仓库职责和工作指南

仓库职责和工作指南

一、工作职责：

(一)材料仓储管理

(2)材料的保管

(3)材料库存

二、技能要求：

1、熟悉仓库管理措施，并能按要求实施。

2.了解各类材料的保存方法、注意事项和有效期。

3.了解仓库中物料的存放位置、一般用途和使用部门。

三、工作内容

(a)仓储管理

1.生产材料到货后，确认材料名称、型号规格、供应商名称，然后清点数量。

2.仓库清点完《送货单》记录的数量后，将产品放入待检验区域，由检验员检验。如果数量不准确，材料名称和型号不清楚，通知采购部处理。

3.以上确认无误后，在《送货单》上签字，保留根。

4.协助质检员按要求将合格材料放置在合格区域，将不合格材料放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格材料。

5.盘点合格的物料，放在指定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果输入电脑。

6.及时更新数据库库存数据。

(2)出库管理

同类型商品出库要遵循先进先出的原则，防止老化损耗。

1.工具：

1)借款人必须为所借零件填写《借用表》(签名并填写借款日期)

2)仓库根据实际接收情况，保管好各种文件，管理好账目，及时更新数据库。

2.组件：

1)库管员根据生产部出具并经部门领导签字的项目部品清单准备配料，“部品清单”为签发的大宗订单。

2)手动填写《领料单》作为小单，是对大单的补充，一般是设计有遗漏的必备部件和设备。《领料单》必须标明材料的用途、数量和规格。拣货一式两份，拣货人和仓管员留存备查。

3)材料发放时，库管员应亲自向收货人明确，同时在相关单据上填写实际数量，并经收货人和发货人(库管员)双方认可。

4)如果在提货过程中发现部件不正常，库管员应立即通知采购部。物资的发放应坚持先进先出的原则。

5)用旧材料替换的材料，应回收旧材料，并分区域存放，标识清晰。

6)外包材料的配送，根据对应半成品的名称、型号、数量，开具领料单进行发货。

7)库管员必须根据日常的领料情况进行账务管理，并及时录入数据库。

(3)监护

根据材料的不同性质和特点，在合理的区域储存和标记，做到“两齐”、“三清”、“四定位”、“五五码放”、“六防”。

1.“二合一”:储物容量整齐，堆放整齐。

2.“三清”:数量、规格、材质要明确。

3.“四号定位”:面积、货架、级别、位置编号要固定管理，编号要到位。

4.“五五叠”:以五为基本单位，定量叠放，看完就知道数字了。

5.“六防”:防锈、防腐蚀、防腐、防潮、防拌、防渗漏。

6.存放易燃、易爆、剧毒等危险物品，应当采取特殊保护和安全措施，并指定专人保管。随时接受安全环保部门的检查和监督。

7、库存材料应一致，加强库存工作，做到日清、月抽、年全面库存。

8.加强仓库的安全保障。

9、为了保证仓库材料的安全，未经批准，无关人员不准进入仓库。

10.仓库的储存区域应明亮、通风、干燥。

11.仓库储存区严禁烟火。

12、库区内的水、电、气源，应指定一些

材料必须与帐目和材料保持一致，并建立健全会计和数据库。材料发生丢失、贬值、失效、腐烂、失效、损耗、短缺、腐蚀、报废等情况时，仓库应及时隔离，并报质检部门鉴定，合格后再放回原处；分析不符合原因，找出责任，然后按照质检部发布的《不合格品处置单》进行处理，并更新数据库。因保管不善造成经济损失的，按公司规定严肃处理。

(4)材料库存

1.仓库可以根据实际情况采用不同的计数方法。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、周期盘点、重点抽查盘点、可持续盘点等。

2、库存材料必须日清，月结，做到帐实相符。每个月底，在绘制库存后，打印库存报告并提交给部门主管审核，然后将审核后的报告分发给采购部、财务部和管理代表处。必要时，采购部可对库存材料进行抽查，如抽查结果与报表不符，应书面报告管理者代表进行问责和处理。

3.应经常进行盘点，包括每日检查、每月提取和年度(季度和半年)盘点。年终盘点时，采购部应派专人协助盘点，并将结果报告采购部和财务部。

4、每年至少盘点一次材料。

5、仓库库存情况，必须做好记录。对于清查中发现的问题，要认真分析原因，提出改进措施并实施。同时，库存情况必须向采购部和财务部报告。

6.库存中发现的库存余缺材料必须经总经理批准，以书面形式下达处理办法后，方可进行调拨。批准前，账户仍以原书系列为基础，严禁擅自调整。

相关记录：

1) 《入库单》

2)出站帐户

3) 《不合格品处置单》(质检部在进货检验时准备)

4) 《领料单》(由各接收部门准备)

5) 《库存月报表》