市财政局加强内部控制实施，完善内部控制机制

鉴于往年内部控制管理的效果，市财政局将不断完善内部控制制度，加强内部控制实施，积极探索内部控制信息化建设，深入推广内部控制理念，有效提高内部控制管理的有效性。

1.加强内部控制检查和评价，完善内部控制制度。年初修订年度绩效考核办法，设定内部控制考核指标，量化考核指标体系，考核部门质量目标和业务管理流程。全年进行了两次内部审计，分别检查了16个部门51项内部控制操作程序中许多流程的运行情况，关注关键岗位、关键环节和关键风险，督促这16个部门进一步完善内部控制体系，优化流程控制。

2.积极探索内部控制信息化的有效途径，推进内部控制实施体系建设。充分利用金融业务管理信息系统，设置内部控制功能模块，固化内部控制措施和业务流程，对重大金融业务进行风险预警、风险监控、关键节点控制和处理时间控制。

3.广泛宣传内部控制创新措施，进一步提升内部控制理念。全面总结我区财务系统内部控制建设的经验、做法和工作成果，通过全年组织实施的各种专项检查，将内部控制制度建设作为主要检查内容，推动我区各单位进一步完善内部控制制度，将监督结果有效内化到单位内部控制制度中，有效提高内部控制管理的有效性。(韩伟)

2019年4月2日