企业行政管理体系编写(各部门岗位责任制举报投诉管理)

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变更管理系统

1. 目的

为了在一定条件下控制和减少变更对安全生产的有害影响，规定了变更的提出、审查和批准等控制程序和方法。

2. 适用范围

适用于我公司生产过程中的变更管理，包括：

2.1工艺和技术变更，主要包括：

——新建、改建、扩建工程引起的技术变更；

——工艺流程和操作条件的重大变化；

——工艺设备的改进和变更；

——操作程序的变更；

——工艺参数变更；

2.2设备设施的变更主要包括：

——设备设施改造；

——安全设施变更；

——设备和材料的替代变更；

——临时电气设备等。

2.3安全管理的变化主要包括：

——人员、组织、职责变更；

——法律、法规、标准的变更；

——安全管理体系和操作程序的变更；

——安全标准化管理变更等。

2.4人员组织及其职责的重大变化。

3职责

3.1工程部负责技术变更的管理；

3.2管道负责设备设施的变更管理；

3.3安全质量控制部门负责安全管理体系的变更；

3.4企业管理部负责人员组织和职责的变更。

4程序

4.1提议变更

根据3中的职责，各职能部门应识别并申请各自范围内的变更。

4.2变更的风险评估和风险控制

申请部门应对变更可能带来的风险进行分析，并提出风险控制措施

4.3变更的审批

主管安全的副总经理审批申请部门提出的风险分析和控制措施，必要时召集相关部门讨论。

4.4变革的实施

批准的变更应由职能部门在完成相关批准程序和涉及文件变更的程序后实施，并及时将变更结果通知相关人员，对变更进行跟踪和分析，同时对相关人员进行教育和培训。

4.5变更的验证

变更实施后，实施部门应对变更的积极效果和风险控制措施的有效性进行验证，如未达到预期效果，应重新评估。

4.6记录应在变更的全过程中保持和归档，并按《记录管理制度》进行管理。

5.记录

《变更审批表》

变更审批表

更改类型

应用部门

变更的原因和描述：

风险分析和建议的风险控制措施：

申请部门负责人签字：

年月日

主管安全的副总经理审核意见：

签名：

年月日

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